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百色市边防委员会办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
百色市边防委员会办公室 发表时间:2019-02-15   17:43:59 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭

百色市边防委员会办公室

2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目 录

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

 

第二部分:百色市边防办2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有?#26102;?#32463;营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

 

第三部分:百色市环境保护局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、国有?#26102;?#32463;营预算情况说明

七、收支预算情况说明

八、收入预算情况说明

九、支出预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)国有资产占用情况说明

 

第四部分:名词解释


 

第一部分:市边防委员会办公室基本概况

市边防委员会办公室是百色市边防委员会的常设办事机构,设在百色市人民政府办公室,为正处级单位。由于工作性质的需要,单位办公地点一直设在靖西市。

一、主要职责

1、贯彻落实中央关于边海防工作的方针、政策、法律、法规,以及国家边海防委员会和自治区党委、自治区人民政府以及百色市党委、市人民政府对边防工作的决定和指示,拟制年度边防工作计划并组织实施。

2、研判边防形势,掌握边防动态,及时向成员单位通报相关情况。组织调查研究边防工作中的重大问题,提出报告和建议。

3、掌握成员单位边防工作情况,指导协调成员单位加强边防管理控制。具体承办组织开展边防军警民联防活动、指导协调有关部门和单位处置边防重大突发?#24405;?#30340;有关事宜。

4、指导或者组织实施边防基础设施建设及其维护管理工作。

5、开展边防政策法规与基本知识宣传教育、理论、研究、业务培训,编撰边防?#20998;盡?span lang="EN-US">

6、根据授权指导?#24405;?#36793;防委员会办公室工作,协调落实相关保障事宜。

7、承办百色市边防委员会赋予的其他任务。

8、战时,根据国家有关法规和上级指示,协助做好边防防卫作战相关工作。

二、机构设置情况

百色市边防委员会办公室为独立核算机构,下设秘书科、边防科和综合科3个内设机构。

、人员构成及编制现状

百色市边防委员会办公室编制定编人数7人,为市直全额预算单位。归口市财政?#20013;?#25919;政法科,预算科目为“政府办公厅及相关机构事务”科目;现在职人数7人(处级5人、科级2人);退休人员9人,(处级5人、科级2人、工勤人员2人);全办实有财政供养人员7人。

 

 

 

第二部分:百色市边防委员会办公室2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有?#26102;?#32463;营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件。)

 

 

第三部分:百色市边防委员会办公室2019年部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)2019年财政拨款收入预算162.61万元,同比减少23.27万元,同比下降12.52%。主要原因是:一是:在职人员的减少致工?#22987;?#21508;项经费相应减少,二是:差旅及会议等经费相应的减少。

一般公共预算拨款162.61万元,同比减少162.61万元,同比下降12.52%。主要原因为 :压缩了各项费用的减少。 

政府性基金预算拨款0万元,同比?#21046;健?span lang="EN-US">

(二)2019年财政拨款支出预算162.61万元,同比减少23.27万元,同比下降12.52%。主要原因为 :在职人员的减少致相应费用减少。

 

二、2019年部门一般公共预算支出情况

2019年部门一般公共预算支出162.61万元,同比增加23.27万元,下降12.52%。主要原因是增长主要原因是2019年的预算支出中,人员经费的提高导致工资福利支出有所减少,以及当年将“财政安排伙食”列入收入预算减少了支出所致。

一般公共服务类125.11万元,占支出总预算76.93%,同比减少21.32万元,减少14.55%。增长主要原因是2018年的预算支出中,人员经费的提高导致工资福利支出有所减少,以及当年将“财政安排伙食”列入收入预算减少了支出所致。

社会保障和就业类18.28万元,占支出总预算11.24%,同比增加1.46万元,增长8.68%。增长主要原因是:计提养老保险基数的提高,基本养老保险费增加?#35828;?#25903;出预算。

医疗卫生与计划生育支出类9.71万元,占支出总预算5.97%,同比减少1.34万元,减少12.12%。减少的主要原因是:在职人员的减少导?#24405;?#25552;医疗保险、工伤保险及生育保险基数的减少,医疗、工伤及生育等保险费减少了支出预算。

住房保?#29616;?#20986;类9.51万元,占支出总预算6.15%,同比减少2.07万元,减少17.87%。减少原因为:在职人员的减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出132.31万元,占支出总预算81.36%,同比减少23.27万元,同比下降14.96%。主要原因为行政运行费用的减少。其中:

工资福利支出预算99.37万元,占基本支出预算75.1%,同比减少18.83万元,同比下降15.93%。主要原因为 :在职人员的减少。

商品?#22836;?#21153;支出预算32.17万元,占基本支出预算24.31%,同比减少4.99万元,同比下降13.43%。主要原因为:人员减少致各项费用相应减少。

对个人和家庭的补助支出预算0.77万元,占基本支出预算 0.58%,同比增加0.55万元,同比增加200.5%。主要原因为 ?#21644;?#20241;费用的增?#21360;?/span>

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算17.71万元(全口径),比上年增加2.77万元,增长18.54%,增加原因是其中:扶?#24230;?#21153;的加重,增加了公车使用的频率。

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比?#21046;健?span lang="EN-US">

2.公务接待费支出预算7.91万元,比上年增加2.77万元,增长53.89 %。主要原因:考虑2019年度中,在边境一线开展技防管控项目的工作需要。

3.公务用车运行维护费支出预算9.8万元,同比?#21046;健?span lang="EN-US">

公务用车购置费支出预算0万元。 同比?#21046;健?span lang="EN-US">

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算4.11万元,比上年减少0.03万元,减少0.72%,减少原因是其中:接待任务的减少,造成经费的减少。

1.因公出国(境)经费支出预算0万元,同比?#21046;健?span lang="EN-US">

2.公务接待费支出预算0.11万元,比上年减少0.03万元,减少21.43%。减少原因是:接待任务的减少,造成经费的减少。

3.公务用车运行维护费支出预算4万元,同比?#21046;健?span lang="EN-US">

公务用车购置费支出预算0万元。同比?#21046;健?span lang="EN-US">

五、2019年部门政府性基金预算支出情况

本单位2019年无“政府性基金预算支出”情况。

六、2019年部门国有?#26102;?#32463;营预算支出情况

本单位2019年无“国有?#26102;?#32463;营预算支出”情况。

七、收支预算情况说明

2019年收入总预算162.61万元,同比减少23.27万元,减少12.52%。其中:当年财政预算拨款收入162.61万元。收入预算减少原因主要是:是人员经费的绩效?#35745;?#20943;少了收入预算。 支出总预算162.61万元,同比减少23.27万元,减少12.52%。其中:

基本支出132.31万元(当年财政拨款支出132.31万元),占支出总预算的76.65%,同比减少23.27万元,减少14.96%,基本支出预算减少的主要原因是:是人员经费的绩效?#35745;?#20943;少了收入预算。         

项目支出30.30万元(当年财政拨款支出30.30万元),占支出总预算的18.63%,同比?#21046;健?span lang="EN-US">

 

八、收入预算情况说明

2019年收入总预算162.61万元,同比减少23.27万元,同比下降12.52%。主要原因为 :行政运行费用的相应减少

九、支出预算说明

2019年支出总预算162.61万元,同比减少23.27万元,减少12.52%。其中:

基本支出132.31万元(当年财政拨款支出132.31万元),占支出总预算的76.65%,同比减少23.27万元,减少14.96%,基本支出预算减少的主要原因是:是人员经费的绩效?#35745;?#20943;少了收入预算。项目支出30.30万元(当年财政拨款支出30.30万元),占支出总预算的23.35%,同比?#21046;健?span lang="EN-US">

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

一般公共服务类125.11万元,占支出总预算76.94%,同比减少21.32万元,减少14.56%。减少主要原因是2019年的预算支出中,人员经费的绩效?#35745;?#30340;支出有所减少,以及当年将“财政安排伙食”列入收入预算中减少了驻村第一书记的支出所致。

社会保障和就业类18.28万元,占支出总预算10.59%,同比增加1.46万元,增长8.68%。增长主要原因是:计提养老保险基数的提高,基本养老保险费增加?#35828;?#25903;出预算。

医疗卫生与计划生育支出类9.71万元,占支出总预算5.62%,同比减少1.34万元,减少12.13%。减少的主要原因是:在职在编人员减少两个人后支出预算减少。

住房保?#29616;?#20986;类9.51万元,占支出总预算5.51%,同比减少2.07万元,减少17.87%。增长原因为:在职在编人员减少两个人后支出预算减少。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算132.31万元,占支出总预算76.65%,同比减少23.27万元,减少14.96%。

①工资福利支出预算99.37万元,占支出总预算57.57%,其中:经费拨款支出预算99.37万元,占基本支出预算75.10%,同比减少18.83万元,减少15.93%。支出预算减少的主要原因:是当年人员减少。

基本工资33.26万元,同比减少9.33万元,其中:经费拨款33.26万元。

津贴27.47万元,同比减少6.03万元。

奖金2.77万元,同比减少0.78万元,其中:经费拨款2.77万元。

机关事业基本养老保?#25112;?#36153;16.65万元,同比增加0.72万元,增长4.52﹪。

医疗卫生与计划生育支出9.71万元,同比减少1.34万元,其中:城镇职工基本医疗保?#25112;?#36153;4.77万元,同比减少0.8万元;公务员医疗补助4.94万元,同比减少0.14万元;其中:经费拨款9.71万元。

住房公积金9.51万元,同比减少2.07万元,减少17.87

②商品?#22836;?#21153;支出预算32.17万元,占支出总预算18.64%,其中:经费拨款支出预算32.17万元,占基本支出预算24.31%,同比减少4.99万元,减少13.43%,支出预算减少的主要原因:是在职定额公用经费人员减少2个人。

其支出预算内容为:办公费2.45万元、水费0.35万元、电费0.7万元、?#23454;?#36153;2.23万元、差旅费5.87万元、培训费0.18万元、公务接待费0.11万元。

会议费3.5万元,同比?#21046;健?#20854;中:经费拨款支出预算3.5万元。此项支出主要用于本单位正常的业务工作会,以及召开两县边防办年初工作布置、年中检查?#36130;饋?#24180;终工作总结等会议。

在职福利费1.19万元,同比增加0.52万元,增长77.61%。其中:经费拨款支出预算按人均定额/0.17万元×7人=1.19万元。

公务用车运行维护费4万元,同比?#21046;健?span lang="EN-US">

其他交通费用9万元,同比减少2.22万元,减少19.79%

其他商品?#22836;?#21153;支出2.59万元。③对个人和家庭的补助支出预算0.77万元,占支出总预算0.12%,同比增加0.55万元,其中:经费拨款支出预算0.77万元,占基本支出预算0.58.退休人员经费0.77万元。

2)项目支出预算

项目支出预算30.3万元,占支出总预算18.63%,项目与去年?#21046;健?/span>

十、2019年部门预算其他事项说明

(一)、机关运行经费预算安排情况

百色市边防办2019年部门预算中,机关运行经费预算安排32.17万元,其中:办公费2.45万元,水费0.35万元,电费0.7万元,?#23454;?#36153;2.23万元,差旅费5.87万元,维护(修)费0万元,会议费3.5万元,培训费0.18万元,公务接待费0.11万元,福利费1.19万元,公务车辆运行维护费4.00万元,其他交通费用9万元,其他商品服务支出2.59万元。另预算安排专项业务费30.3万元(其中:用于开展边境管控业务协调活动费30万元,用于党建活动费用0.3万元)。

(二)政府采购预算安排情况

百色市边防办2019年部门预算中,无政府采购预算收支安排。

 (三)、国有资产占用情况说明

百色市边防办2018年度决算报表中,资产总额账面值为176.22万元,负债总额账面值为51.85万元,净资产总额账面值为114.96万元。

第四部分:名词解释

(一)  、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨款的资金。

(二)  、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)  、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务目标所发生的支出。

(四)  、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)            、机关运行经费:为保障行政单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费,以及用于购买货物?#22836;?#21153;的各项资金,包括办公费、印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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