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百色市妇女联合会2018年部门预算及“三公”经费预算公开
来源:百色市妇女联合会 发表时间:2019-03-21   11:09:26 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭


百色市妇女联合会
2018年部门预算及“三公”经费预算公开

第一部分:市妇联部门概况

1.主要职能

百色市妇女联合会主要的职能是:代表和维护妇女儿童合法权益,促进男女平等。大力实施妇女创业就业促进行动、妇女成才支?#20013;?#21160;、妇女儿童权益维护行动、创建和谐家庭;主要工作任务是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大精神和中央八项规定,按照中央和自治区、市委和市人民政府各项决策部署,围绕“五个百色”的目标任务,协助政府实施《百色妇女儿童发展规划》,努力构建?#35272;?#30334;色,实现男女平等基本国策。

下属二层机构百色市妇女发展服务中心主要职能是:为全市广大妇女群众提供就业信息查询、信息发布、职业介绍、招工服务、就业推荐服务、家政服务、职业服务、职业培训、就业指导、职业技能鉴定等。

2.机构设置情况

百色市妇联属正处级群众团体行政机关,根据“中共百色市委办公室关于印发《百色妇女联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》”(百办发〔2003〕60号)核定,百色市妇联内设两部两室,即:办公室(兼组织工作)、发展部(兼对外联络工作)、权益部(兼宣传工作)和市妇女儿童工作委员会办公室(兼儿童工作)。

根据百色市机构编制委员会《关于成立百色市妇女发展服务中心的批复》(百编[2015]111号)文件精神,设立百色市妇女联合会二层机构:百色市妇女发展服务中心。

3. 人员构成及编制现状

根据百办发〔2003〕60号文件,核定市妇联人员编制9名,其中行政编制6人,参公编制2人,后勤服务编制1人。目前,我会现有在职人员9人,退休人员3人,?#24067;?2人全部属财政全额供养人员。

根据百编〔2015〕111号文件,核定百色市妇女联合会二层机构百色市妇女发展服务中心人员编制4名,现有在职人员4人,全部属财政全额供养人员。

第二部分:百色市妇女联合会2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总体情况表

表二:一般公共预算支出情况表

表三:一般公共预算基本支出情况表

表四:部门预算资金?#25165;?#30340;“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算支出预算表

表六:国有?#26102;?#32463;营预算支出情况表

表七:部门收支总体情况表

表八:部门收入总表

表九:部门支出总表

表十:政府性预算支出经济分类预算表

表十一:部门预算支出经济分类预算表

表十二:上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算246.43万元,同比增加11.54万元,同比增长4.91%。2018年收入预算总体增长的主要原因是:一是根据相关规定提高了事业单位在职人员基本工?#26102;?#20934;及离休人员工?#26102;?#20934;;二是增加妇女儿童资金专项补助经费,主要用于市妇联机关维护妇女儿童合法权益,促进男女平等、大力实施妇女创业就业促进行动、妇女成才支?#20013;?#21160;、妇女儿童权益维护行动、创建和谐家庭各项工作任务的项目支出;三是随着计提住房公积金、养老保险和医疗保险基数的提高,住房公积金、养老保险、医疗保险的支出预算也相应有所增?#21360;?/font>

(二)支出预算说明

2018年支出总预算246.43万元,同比增长11.54万元,增长4.91%。其中:基本支出预算181.03万元,占支出总预算73.46%,同比增加11.22万元,增长6.61%;增加的主要原因是:一是人员经费的提高相应增加了支出预算;二是随着计提住房公积金、养老保险和医疗保险基数的提高,住房公积金、养老保险、医疗保险的支出预算也相应有所增?#21360;?/font>项目支出预算65.4万元,占支出总预算26.54%,同比增长0.32万元,增长0.49%。增加的主要原因:增加妇女儿童资金专项补助经费,主要用于市妇联机关维护妇女儿童合法权益,促进男女平等、大力实施妇女创业就业促进行动、妇女成才支?#20013;?#21160;、妇女儿童权益维护行动、创建和谐家庭各项工作任务的项目支出。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4,其中:

①.一般公共服务支出类科目202.13万元,占支出总预算82.02%,同比增长7.63万元,增长3.92%。增长主要原因是人员经费的提高导致工资福利支出有所增加

②.社会保障和就业支出类科目18.77万元,占支出总预算7.62%,同比增加0.43万元,增长2.34%。增长主要原因是:计提养老保险基数的提高,基本养老保险费增加了的支出预算。

③.医疗卫生与计划生育支出类科目10.38元,占支出总预算4.21%,同比增长0.1万元,增长0.97%。增长的主要原因是:计提医疗保险、工伤保险及生育保险基数的提高,医疗、工伤及生育等保险费增加了支出预算。

④.住房保障支出类科目15.15万元,占支出总预算6.15%,同比增加3.38万元,增长28.72%。增长原因为:计提住房公积金基数的提高,住房公积金的增加了支出预算。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算 

基本支出预算181.03万元,占支出总预算73.46%,同比增加11.22万元,增长6.61%。其中:

工资福利支出预算136.45万元,占基本支出预算55.37%,同比增加17.79万元,增长14.99%。商品?#22836;?#21153;支出预算44.58万元,占基本支出预算18.09%,同比增加5.2万元,增长13.2%。对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比下降11.77万元,下降100%。增长的主要原因:一是人员经费的提高导致工资福利支出有所增加二是随着计提住房公积金、养老保险和医疗保险基数的提高,住房公积金、养老保险、医疗保险的支出预算也相应有所增?#21360;?#19977;是住房公积金支出?#35757;?#25972;到工资福利支出。

2)项目支出预算

项目支出预算65.4万元,占支出总预算26.54%,同比增长0.32万元,增长0.49%。其中:

①. 基层党组织活动经费0.7万元,与去年同比持平。

②. 根据桂财?#23567;?/font>2012】41号《关于设立妇女儿童发展专项资金的通知?#20223;?#23454;妇女儿童专项资金工作经费50万元,增长2.5万元,增长5.26%,增长的主要原因:增加维护妇女儿童合法权益,促进男女平等、大力实施妇女创业就业促进行动、妇女成才支?#20013;?#21160;、妇女儿童权益维护行动、创建和谐家庭各项工作任务的项目经费支出。

③. 根据百政发【2012】27号《百色市人民政府关于印发百色市妇女发展规划和百色市儿童发展规划的通知》百色市妇女儿童发展规划(2011年-2020年)要求,“各级政府要将监测评估工作所需经费纳入财政经费”,妇儿工委办实施《百色市妇女儿童发展规划》专项业务费14.7万元。与去年同比持平。

二、2018年部门一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算拨款支出246.43万元,同比增长11.54万元,增长4.91%,具体支出预算及增减变动的主要原因如下:

行政运行(群众团体事务)127.11万元,同比增长6.85万元,增长5.38%,预算增加的主要原因是:一是人员经费的提高相应增加了支出预算;二是随着计提住房公积金、养老保险和医疗保险基数的提高,住房公积金、养老保险、医疗保险的支出预算也相应有所增?#21360;?/font>

一般行政管理事务(群众团体事务)65.4万元,同比增长0.56万元,增长0.86%,预算增加的主要原因是:增加妇女儿童发展专项资金。

事业运行(群众团体事务)9.62万元,同比增长0.22万元,增长2.34%,主要用于下属二层机构百色市妇女发展服务中心人员的绩效工资,增长的主要原因是:人员经费的提高导致工资福利支出有所增加

归口管理的行政单位离退休0.28万元,与去年同比持平,主要用于市妇联机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险18.49万元,同比增长0.43万元,增长2.38%。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。增长主要原因是:计提养老保险基数的提高,基本养老保险费增加了的支出预算。

行政单位医疗6.93万元,同比增长0.1万元,增长0.97%。增长的主要原因是:计提医疗保险、工伤保险及生育保险基数的提高,医疗、工伤及生育等保险费增加了支出预算。

公务员医疗补助3.45万元,同比增长0.03万元,增长0.87%。增长的主要原因是:计提医疗保险基数的提高,保险费增加了支出预算。

住房公积金15.15万元,同比增加3.38万元,增长28.72%。增长原因为:计提住房公积金基数的提高,住房公积金的增加了支出预算。

三、2018年部门政府性基金预算支出情况

市妇联无政府性基金预算支出。

四、2018年部门国有?#26102;?#32463;营预算支出情况

市妇联无国有?#26102;?#32463;营预算。

五、2018年部门预算?#25165;?#30340;“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径?#25165;?#30340;“三公”经费预算情况。

市妇联2018年预算全口径?#25165;?#30340;“三公”经费支出预算5.21万元,同比减少1.94万元,减少27.13%。其中:因公出国(境)经费支出预算5万元,同比减少1.94万元,减少27.13%,少主要原因:16年度因公出国(境)费用尚未使用完成,结转到17年仍按原规定用途继续使用的资金、分别使用在香港交流会以及法国妇女理事会邀约妇联主席出访的费用,资金已使用完毕,18年因公出国(境)费用未有结转资金。公务接待费支出预算0.21万元,与去年同比持平。公务用车运行费、公务用车购置费支出预算0万元,与去年同比持平。

(二)2018年一般公共预算?#25165;?#30340;“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算?#25165;?#30340;“三公”经费支出预算5.21万元,同比减少1.94万元,减少27.13%,其中:

1.因公出国(境)经费2018年支出预算5万元,同比减少1.94万元,减少27.13%。减少原因是:16年度因公出国(境)费用尚未使用完成,结转到17年仍按原规定用途继续使用的资金、分别使用在香港交流会以及法国妇女理事会邀约妇联主席出访的费用,资金已使用完毕,18年因公出国(境)费用未有结转资金。主要用于:一是根据妇女发展要求,开展与国际妇联组织的联谊交流;二是继续开展与香港妇联联谊会的合作交流,为百色巾帼科技示范基地产品拓展销售渠道;三是根据市委统战部加强宗教、港澳台事务、侨务等工作,充分发挥工会、共青团、妇联等人民团体的桥?#21495;?#24102;作用开展的交流活动。

2.公务接待费支出预算0.21万元,与去年同比持平。主要?#21069;才?#25509;待自治区外、市外妇联组织有关领导来我市开展各类重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车运行费、公务用车购置费支出预算0万元,与去年同比持平。  

  第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、百色市妇女联合会部门预算单位的构成

百色市妇联属正处级群众团体行政机关,根据“中共百色市委办公室关于印发《百色妇女联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》”(百办发〔2003〕60号)核定,百色市妇联内设两部两室,即:办公室(兼组织工作)、发展部(兼对外联络工作)、权益部(兼宣传工作)和市妇女儿童工作委员会办公室(兼儿童工作)。

根据百色市机构编制委员会《关于成立百色市妇女发展服务中心的批复》(百编[2015]111号)文件精神,设立百色市妇女联合会二层机构:百色市妇女发展服务中心。

二、机关运行经费预算?#25165;?#24773;况

百色市妇女联合会2018年部门预算中,机关运行经费预算?#25165;?4.58万元,同比增加5.2万元,增长13.2%。增长的主要原因是:物价上涨、业务量增大,所需办公费、印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、物业管理费相应增?#21360;?/span>其中:办公费2.89万元,水费0.3万元,电费0.6万元,?#23454;?#36153;2万元,差旅费13万元,会议费3.5元,培训费0.5万元,公务接待费0.21万元,福利费1.18万元,其他交通费用10.14万元,其他商品服务支出10.26万元。另预算?#25165;?#19987;项业务费65.4万元(其中:用于妇女儿童发展专项资金50万元;用于专项业务费14.7万元;用于党建活动费用0.70万元)

三、政府采购预算?#25165;?#24773;况

2018年政府采购预算7万元,同比减少5万元,下降41.67%;其中:办公用品采购预算2万元,印刷品采购5万元。减少主要原因是:2017年预算政府采购创建自治区级儿童家园6万元、政府购买服务“儿童家园”6万元,这两个项目在做2018年预算时未收到自治区下达的指标,不做预算内?#25165;擰?/span>

四、国有资产的情况说明

根据百色市公务用车制度改革方案相关规定核定我会无公务用车,房屋办公用房面积47.02平方米,账面价值2.375万元,与去年同比持平

五、名词解释

 (一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
   (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
   (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算?#25165;擰?#22240;客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   (四)基本支出:主要为部门保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费,即根据国家规定的工?#26102;曜加?#20110;部门在职人员的工资福利支出与对个人和家庭的补助支出;日常公用经费,即部门购买商品?#22836;?#21153;的支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (六)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款?#25165;?#30340;因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物?#22836;?#21153;的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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